ลำดับที่

หน่วยงาน

วันที่ออกตรวจ

หัวข้อที่ตรวจสอบ

1

งานบริหารธุรการ

5 – 16 พฤศจิกายน 2561

- จำนวนงานประชุมและค่าใช้จ่ายการจัดงานประชุม
- สถิติการใช้รถยนต์และค่าใช้จ่ายของน้ำมันเชื้อเพลิง

2

งานคลัง

10 – 25 มกราคม 2562

- การจัดเก็บรายได้

3

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

4 - 20 มีนาคม 2562

- การเงินผู้ป่วยนอก

4

งานทรัพยากรบุคคล

14 - 30 พฤษภาคม 2562

- อัตรากำลังและความต้องการด้านอัตรากำลังในหน่วยงานต่าง ๆ
-สถิติการลาออกของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงาน

5

งานพัสดุ

8 – 25 กรกฎาคม 2562

- สต็อกกลางและการเบิกจ่ายพัสดุ
- กระบวนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของหน่วยไตเทียม

ร่างแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

 สิงหาคม 2562

-