ขั้นตอนการปฎิบัติงาน

1.1กำหนดเป้าหมาย

          กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจการตรวจสอบภายในของในคณะเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน

1.2จัดทำแผนการตรวจสอบ และแนวทางการตรวจสอบ

          คำนวณระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบและกำหนดช่วงเวลาเข้าตรวจสอบ ในแต่ละส่วนงานของคณะรวมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์ของตรวจสอบ ตามความเหมาะสมโดยคำนึงจากเหตุการณ์ในอดีต และสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการตรวจสอบ

1.3เสนอแผนการตรวจสอบ

          เสนอแผนการตรวจสอบภายในให้กับผู้บริหารเพื่อขออนุมัติจากคณบดี เพื่อเข้าตรวจสอบภายในตามแผนที่ได้กำหนดไว้

1.4ดำเนินการตรวจสอบ

          ดำเนินการตรวจสอบ ภาควิชา/สำนักงาน/ โรงพยาบาล/ ศูนย์ โดยตรวจสอบทางด้านการ บริหาร การดำเนินงานการเงินและการบัญชี การปฎิบัติตามนโยบายข้อบังคับ และการตรวจ สอบระบบสารสนเทศ

1.5รายงานผลการตรวจสอบ

          จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฎิบัติงานเพื่อให้สามารถดำเนินการได้โดยถูกต้องเหมาะสมรวมทั้งเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการทำงานเพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.6ปฎิบัติงานร่วมหรือสนับสนุน

          ปฎิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฎิบัตงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.7ติดตามผล

          ติดตามผลการตรวจสอบ โดยกำหนดระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องว่าได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้อย่างเหมาะสม

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร(ศูนย์ตรวจสอบภายใน) : คู่มือปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน <<<< คลิก